玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告、公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100600000
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（此表為空）
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）（此表為空）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（此表為空）
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（此表為空）
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（此表為空）
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（此表為空）
十六、新增資產(chǎn)配置表
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對(duì)口支援等工作；承擔(dān)急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院共設(shè)置57個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：31個(gè)臨床科室，10個(gè)醫(yī)技科室，16個(gè)行政及后勤職能科室。醫(yī)院現(xiàn)有骨傷科、肛腸科2個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)專科，針灸科、推拿科、脾胃病科、肺病科4個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專科，民族民間醫(yī)藥科1個(gè)特色項(xiàng)目科室，骨傷四科、民族民間醫(yī)藥科、外I科、腦病科4個(gè)院內(nèi)品牌?？?。
所屬單位0個(gè)。
?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述
重點(diǎn)工作是預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對(duì)口支援；承擔(dān)急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治。
二、預(yù)算單位基本情況
醫(yī)院編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，醫(yī)院基本情況如下：
在職人員編制530人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制530人。在職實(shí)有940人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助515人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障425人。
離退休人員202人，其中：離休1人，退休201人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)務(wù)收入情況
2022年財(cái)務(wù)總收入38,373.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2,620.83萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入35,753.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年預(yù)算數(shù)41,869.38萬(wàn)元對(duì)比減少3,495.55萬(wàn)元，下降8.35%，主要原因?yàn)楸灸觐A(yù)算按照2021年實(shí)際事業(yè)收入進(jìn)行預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年財(cái)政撥款收入2,620.83萬(wàn)元，其中:本年收入2,620.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,620.83萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2,603.73萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償17.10萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年預(yù)算數(shù)2,574.38萬(wàn)元對(duì)比增加45.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.80%，主要原因?yàn)楸炯?jí)財(cái)力預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年預(yù)算總支出38,373.83萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2,620.83萬(wàn)元，其中：基本支出2,600.73萬(wàn)元，與上年2,555.90萬(wàn)元對(duì)比增加44.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.75%，主要原因?yàn)橥诵萑藛T增加，退休人員生活補(bǔ)助支出增加；項(xiàng)目支出20.10萬(wàn)元，與上年18.48萬(wàn)元對(duì)比增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.77%，主要原因?yàn)榉嵌愂杖敕颠€補(bǔ)助資金支出增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出1,330.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1,290.29萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
?。ㄒ唬┡c中央配套事項(xiàng)
功能科目分組無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組無(wú)。
?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
功能科目分組無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額8,461.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7,502.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算959.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)
醫(yī)院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
醫(yī)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
醫(yī)院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛（該5輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)院自有資金承擔(dān)）。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
重大會(huì)議、活動(dòng)醫(yī)療救護(hù)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算年度績(jī)效目標(biāo)：按照市委、市政府各類重大活動(dòng)、會(huì)議安排，組織醫(yī)務(wù)人員攜帶藥品、耗材、設(shè)備等相關(guān)物品做好衛(wèi)生保障工作。全面做好各類重大突發(fā)公共事件的衛(wèi)生應(yīng)急準(zhǔn)備和處置工作。
九、其他公開(kāi)信息
?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額29,109.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,890.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)14,360.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)188.72萬(wàn)元，其他資產(chǎn)2,669.53萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.93萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1,601.21萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)61項(xiàng)，賬面原值144.85萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
一、項(xiàng)目名稱
非稅收入返還補(bǔ)助資金。
二、立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《預(yù)算法》及《玉溪市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)溪市市級(jí)非稅收入預(yù)算管理辦法的通知》（玉政辦發(fā)〔2017〕49號(hào)）的相關(guān)規(guī)定。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院。
四、項(xiàng)目基本概況
醫(yī)院取得的非稅收入需在每年財(cái)政預(yù)算時(shí)單獨(dú)進(jìn)行上繳和申請(qǐng)補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
醫(yī)院取得的非稅收入全部屬于財(cái)政資金，全額上繳財(cái)政，財(cái)政按收入類別的一定比例補(bǔ)助單位業(yè)務(wù)支出費(fèi)。醫(yī)院的非稅收入目前主要是國(guó)有資產(chǎn)出租收入。
六、資金安排情況
根據(jù)部門預(yù)算要求，我院上報(bào)2022年非稅收入預(yù)算62.00萬(wàn)元。其中事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借收入57.00萬(wàn)元，預(yù)計(jì)將收取停車場(chǎng)出租收入繳入市財(cái)政國(guó)庫(kù)54.35萬(wàn)元，預(yù)計(jì)將收取中國(guó)移動(dòng)通訊集團(tuán)租用我院頂樓空地做基站使用的出租收入繳入市財(cái)政國(guó)庫(kù)2.65萬(wàn)元，2022年將批準(zhǔn)報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行處置所得收入為約5.00萬(wàn)元(不含稅費(fèi))。我院將核撥上繳的國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入的30.00%用于補(bǔ)助我院物業(yè)管理支出，故2022年預(yù)算非稅收入返還補(bǔ)助資金17.10萬(wàn)元（非稅收入57.00萬(wàn)元×30.00%）用于支付物業(yè)管理費(fèi)用。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
我院申請(qǐng)的非稅收入返還資金，已通過(guò)院長(zhǎng)辦公會(huì)領(lǐng)導(dǎo)集體研究決議，計(jì)劃用于支付醫(yī)院日常運(yùn)行所需支付的物業(yè)管理費(fèi)。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
以彌補(bǔ)國(guó)有資產(chǎn)出租運(yùn)行成本，緩解醫(yī)院資金運(yùn)行壓力，持續(xù)改善就醫(yī)環(huán)境。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100600111
